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2020年度四川省工商联部门决算公开说明

作者:李雪峰    点击数:18280   来源:办公室   发布时间:2021.08.30

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公开时间:20218月30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是:

(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(3)协助政府管理和服务非公有制经济。

(4)促进行业协会商会改革发展。

(5)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(6)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(7)依法加强会产管理、经营和保护。

(二)2020年重点工作完成情况

1.打好疫情防控阻击战,助力民营经济恢复常态

一是迅速做好动员和宣传工作。第一时间发出《关于全力抗击新型冠状病毒肺炎的倡议书》《积极为推动全省经济平稳发展作贡献》的公开信,广泛动员民营企业和商会参与抗疫斗争做好复工复产工作。迅速建立系统联动机制和防疫物资对接机制,广大民营企业火速响应配合,累计捐款捐物8.48亿元。17家商会、33家民营企业分别荣获全国工商联抗击新冠疫情先进商会”“先进民营企业;及时开展民企抗疫信息收集和报送工作,主动向上级和相关部门报送信息180余条;开设川商头条——《抗击疫情、川企在行动》专栏,编写发布专题报道400余篇,创作发布抗疫公益歌曲及MV《时光复苏》。二是全力推动惠企政策制定落实。及时开展3批次专题调研,实地和网络调研民营企业2000余家,《关于应对新冠肺炎疫情 支持中小微企业发展对策建议的报告》获省委彭清华书记等5位省领导批示对策建议被川13条采纳。利用各类媒体平台、调研、活动、会议机会宣讲国家和省级惠企政策,指导民营企业学好用好政策,推动资金和政策直达基层、落在企业。三是大力支持民营企业恢复常态。发《跟踪落实民营企业复工状况的通知》和《全力做好服务民营企业有序复工复产工作的通知》,搭建抗疫助企——企业线上培训网络直播学习平台,举办疫情挑战与机遇系列公益课程50余期,开通复工进行时专栏,吸引超过10万企业家、企业员工关注,累积点播量达20万,极大提升了民营企业复工复产、满产达产的信心和进度。四是靠前服务帮助民企纾困解难。聚焦抗疫物资、原材料供应、纠纷和资金等方面的突出困难,多措并举帮助企业渡过难关。积极组织涉医企业全天候生产、储备和供应防疫物资,对接省防疫应急指挥部,了解口罩、额温枪等物资采购渠道,为100余家企业提供便利。积极协调全国工商联、省应急指挥部以及省直有关部门,助力民营企业海外采购运输、重点物资物流供应。与建行四川省分行签署全面战略合作协议,联合中行四川省分行、交行四川省分行等金融机构开展小微贷款直通车宣传活动。下发《疫情期间切实做好民营企业法律服务工作的通知》,为民营企业提供法律服务。

2.强化思想政治引领,做实宣传教育培训

构建1+1+N体系(民营企业家学院+理想信念教育基地+高校)一是扎实开展民营企业家理想信念教育。召开全省民营经济人士理想信念工作推进会,交流总结部署理想信念教育工作。在汶川映秀成功创建全国民营经济人士理想信念教育基地,并举办全省民营经济人士理想信念教育培训班,全国工商联副主席李兆前为基地揭牌并作专题授课。出台《四川省民营经济人士理想信念教育基地管理办法》,在巴中挂牌设立全省第六个理想信念教育基地,巴中川陕革命根据地遗址、广安邓小平故居、建川博物馆等地借助基地资源和特色优势,开展理想信念教育活动。在全国工商联理想信念教育推进会作经验交流发言,全国工商联理想信念专刊、《中华工商时报》、全联通等予以专题报道。《以“宣”战疫 以“教”聚力——以理想信念教育汇聚川商团结战疫的强大思想动力》获工商联(商会)工作2020年度“创新中国”最佳案例榜首。二是大力培育民营企业家队伍。与中国人民大学、人民教育等机构合作,创新开设企业微课、云峰会、中国策系列网络培训云课堂。举办民营企业合伙人制度及并购重组”“成渝地区双城经济圈建设及转型发展等专题研修培训班7期,邀请高层次专家学者授课,参训人数达600人次。聚焦百千万川商精英培育目标,制定出台《十四五川商精英培育实施方案》。三是创新形式做活宣传工作。举办我们走在大路上——四川民营企业成就巡礼大型展览,参展民营企业200余家、展品2000余份,全面展示了四川民营企业成长之路、先锋人物和川商精神。召开民营企业百强”“绿色发展报告”“法律维权服务成果等新闻发布会5次,有力提升了工商联工作影响力。继续加强省工商联官网、《新川商》、川商头条等阵地建设。四是整合媒体资源形成宣传攻势。与中华工商时报、四川日报、今日头条等合作,刊出新闻报道500余篇(次),推出《风云川商》专访栏目20余期。与省生态环境厅、四川电视台合作录制美丽中国 我是行动者活动线上云启动。与川商传媒合作开展魅力女川商”“杰出青年川商”“杰出民营企业家推选表彰活动,联合推出脱贫攻坚”“川商展望十四五等特别报道。与华西都市报开展企业社会责任论坛、2020成渝地区双城经济圈品牌大会等宣传活动。

3.围绕中心建言献策,切实提升参政议政水平

一是高质量开展调查研究。精准对接省委省政府和省政协年度协商计划,全国工商联、省委统战部和省委政研室等调研任务,围绕民营经济参与成渝地区双城经济圈建设等多项重点课题高质量完成年度调研任务33项,其中2篇调研报告分别获得省委书记彭清华、时任省长尹力的肯定性批示。在全国工商联优秀调研成果评选中,荣获一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项,获奖数量与江苏并列全国第一,创历史新高。在全国工商联理论研究和实践创新评选中,荣获二等奖1项、三等奖2项,获奖数量并列全国第三。二是切实履行参政议政职能。高质量服务省委决策,在省委省政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次、在省政协会议发言8次,相关建议得到重视和采纳。积极向国家层面反映民营企业诉求,在全国政协常委会发言2次、全国工商联发言4次。全年培育团体提案19件,其中1件被省政协确定为重点督办提案,2件提案被评为全省优秀提案。全年报送社情民意54件、党外人士意见建议15条。我会报送的《关于大力发展智慧物业的建议》获全联一等奖,省建筑业商会报送的《关于疫情下为建筑行业民营企业提供政策支持的建议》、眉山市工商联报送的《关于将鹌鹑列入〈畜禽遗传资源目录〉的建议》,引起了全国人大、政协等部门重视,直接服务行业政策制定、产业发展。三是全面打造调研工作品牌。全国首创编撰发布《四川民营企业绿色发展报告》绿皮书,指导民营经济绿色健康发展,得到全国工商联高云龙主席等领导肯定性批示。高水平编撰出版《四川省民营经济发展综合报告》蓝皮书1500册。全年编发《调研工作动态》12期,全面展示工商联系统调研进度和成果,相关数据、观点多次被相关部门采用。推动民营企业调查点提质增效,全年新增入库企业1512家现有入库企业3652家,累计入库企业达4216家。组织完成线上调研17次,共8798家(次)参与调查,调查点工作被全国工商联表彰为先进省级工商联。

4.打造特色亮点品牌工作,切实加强经济联络服务

一是推动成渝地区民营经济联动合作。与重庆市工商联签订合作框架协议,联合桂、贵、滇、藏、陕、甘、青等9省(市、区)工商联,共同发出川渝民营企业家携手合作,同心共建双城经济圈成都倡议,建立泛成渝地区商会联席会议机制。与省委统战部及重庆市委统战部、市工商联共同举办首届川渝民营企业家合作峰会,川渝两地优秀企业家代表等500余人参加,发布了倡议书和合作宣言,进一步凝聚起西部地区民营经济力量,加快协同发展、合作共赢进程,全国工商联专致贺信。共同举首届成渝双城经济圈商会合作峰会,组织我省企业前往重庆参会,共谋发展机遇。二是持续加强经贸交流。参与协办第八届科博会,参与举办2020中外知名企业四川行,联合主办知名企业促投资谋发展座谈会。主办四川知名企业消费扶贫阿坝行暨汶川县投资推介会。分别协助贵州、甘肃、广西、西藏在我省开展投资推介会。与省发改委共同向民间资本推介回报机制明确、预期收益合理、政府积极支持的重点领域项目245个,总投资额1298亿元。三是扎实开展精准服务。科学制定百强民营企业精准培育计划,高质量发布2020四川民营企业100强榜单。组织四川民营企业参评2020年中国民营企业500强,我省12家企业上榜。出台《关于推进民营企业转型升级的指导意见》《关于推进民营企业并购重组的指导意见》,成立四川省商会上市与并购服务中心,推动民营企业提档升级。开展2020年民营企业招聘周2020年四川省异地商会联合招聘会等活动,完成百日冲刺 圆梦盛夏大学生线下招聘活动,组织新希望等大型民营企业,提供位600个。完成全国工商联在成都组织的全国军民融合发展政策培训会,收到全国工商联的感谢信。四是全力推进精准扶贫。精心组织召开四川省万企帮万村精准扶贫行动提质增效推进大会,组织捐款捐物1005万元,签署投资项目、消费扶贫、教育扶贫及就业技能培训协议12项,投资金额7.15亿元,提供就业技能培训3000人次,提供就业岗位1745个。协助承办全国工商联系统东西部扶贫协作座谈会暨民营企业凉山行活动,100余家民企捐款捐物1431.5万元,助力凉山州7个深度贫困县脱贫攻坚。截至目前,全省7.6万家民营企业、商协会参与脱贫攻坚,7695家民营企业和商协会,与8210个贫困村建立结对帮扶关系,结对数量位列全国第三,实施项目16516个、结对投入资金106.6亿元、惠及124.4万贫困人口。启阳、域上和美、巨能天然气、四川松柏、四川三溪5家公司和巴中市、达州市、雷波县3家工商联,被全国万企帮万村精准扶贫行动领导小组表彰先进民营企业和组织工作先进集体。持续擦亮以光彩凉山行为主题的四川光彩事业金字招牌,截至目前已履约项目126个、履约率84.56%,开工项目110个、开工率73.83%,累计到位资金372.69亿元。持续帮扶绵阳市平武县,8.17特大暴雨灾害后及时调研指导灾后重建工作,捐款捐物价值470多万元,平武县以优异成绩实现脱贫摘帽。《四川省工商联四大举措助力打赢脱贫攻坚战》被全国万企帮万村精准扶贫行动领导小组刊用。

5.保障民营企业合法权益,持续优化法治化营商环境

一是着力抓好平台机制建设。印发《关于进一步加强民营企业法律维权服务工作机构建设的意见》,累计建成法律服务工作机构115个,实现21个市(州)全覆盖,县(市、区)级85个,省级商会法律服务工作站9个;全省共建立商会调解组织94个,其中市(州)级10个、县(市、区)级52个、行业商会32个,全面构建法律维权服务一张网。会同省法院共同推进全省人民法院调解平台与商会调解服务平台对接,会同检察机关落实宽严相济刑事政策参加最高检与全国工商联举办的第三十六次检察开放日活动,并代表全国工商联系统发言。二是切实维护企业合法权益。加大民营企业诉求调处力度,及时会同司法机关、行政部门妥善处置,全年共受理企业诉求45件,协调办结43件。总结法律服务民营企业12个典型案例,其中某实业进出口公司与某国有医疗器械公司买卖合同纠纷案,被评为全省依法保障民营企业合法权益十大典型案例《四川省建立民营企业法律维权服务中心的探索》被中央统战部评为民营经济统战工作实践创新十佳案例”。《关于民营企业法律维权服务工作开展情况的报告》获得全国工商联高云龙主席等领导和省委领导肯定性批示。三是深入开展法治民企建设。举办全省民营企业应对疫情复工复产法律法规政策解读等大型公益网络直播课堂举办《民法典》《弘扬宪法精神 护航民营企业发展》等专题宣讲会,为民营企业提供线上线下法治宣讲22场次,累计覆盖4万余人次。海特高新、科伦药业等10家民营企业获评全国模范劳动关系和谐企业。四是不断优化法治化营商环境。组织民营企业参加司法机关服务六稳”“六保护航民企发展座谈会、保障和服务民营经济座谈会和全省性常态化法治体检等活动。与省网信办、省委统战部、省公安厅等单位联合开展优化营商环境打击网络侵权主题活动,助推形成良好司法环境,得到全国政协、全国工商联、省委省政府领导充分肯定和民营企业高度认可。与国家知识产权部门联合,在国家知识产权局专利局四川审查协作中心召开工商联商会及民营企业知识产权保护座谈会。在今年全国工商联发布的万家民营企业评营商环境报告中,四川营商环境由去年全国第10名上升到今年第7名,位居中西部第一,创新环境全国第4名

6.积极拓展会员工作,切实加强组织体系建设

一是大力推进商会改革发展。指导推进10家商会筹建工作,正式成立数字文旅产业商会、川商创新发展商会等2家直属商会,徽商联合会等3家已召开会员代表大会。在全国工商联系统率先启动成立专业委员会,发挥行业引领带动作用。探索加强异地商会管理服务,与省民政厅联合开展调研,扩大工作覆盖。规范年度工作述评、商会年检、换届等工作,加大直属商会指导力度。下发《关于加强乡镇、街道商会登记管理工作的通知》,推动乡镇、街道商会有序登记发展。扎实开展四好商会建设,推荐22家商会参评全国工商联四好商会。印发《直属商协会联合党委所属党组织建设标准》,举办党建题培训,建成党建教育示范基地,筹建省百强民营企业党建联盟,指导10家商会成立综合党委。二是大力推进地方组织建设。举办省工商联(省商会)副主席、副会长及市(州)工商联主席书记研修班。开展县级工商联一个设立五个有回头看和全省五好考评认定工作,编印《县级工商联服务两个健康优秀案例汇编》,巩固县级工商联建设成果。指导各级工商联扎实开展网上工商联会员组织管理系统建设工作,全省2020年工商联组织信息填报率100%;填报商会信息2000余条,会员信息近8万条,民营经济代表人士信息1.5万余条,在全国工商联交流网上工商联工作经验。对照中央和省委要求,指导推进市(州)商会改革,细化实施方案广元、遂宁等工商联成立了负责直属商协会党建工作的专门机构。三是大力加强代表人士队伍建设。围绕企业家副主席副会长和执常委作用发挥、省工商联领导联系基层工商联和所属商会、健全顾问制度等制发一系列意见、办法,加强代表人士队伍管理和联系;认真履行民营企业职称评定主管部门职责,为民营企业解决专业技术人员职称评定难点痛点,指导推动四川省建筑业商会取得人社厅授权,并成立职称服务受理点。推荐10余名代表人士全国工商联直属商会等组织任职

7.不断加强机关自身建设,持续强化履职尽责支撑

一是全面落实从严治党主体责任。压紧压实两个责任,开展内部审计工作,持续加强正风肃纪。出台《省工商联党组2020年党风廉政建设工作意见》,制定《机关党风廉政建设工作制度(试行)》,开展党规党纪专题学习月活动和守纪律、讲规矩警示教育月活动,开展践行亲清政商关系警示教育,引导党员干部做清正廉洁的好干部。深入开展不忘初心、不负韶华”“守初心、担使命等主题党日活动,扎实开展青年理论小组学习活动,举办好学阅读·储能提质读书交流暨青年干部座谈会。加强干部队伍建设,把好选人用人政治关。二是大力推进机关规范化建设。修订汇编省工商联机关制度,加强对各市(州)工商联机关规范化建设的指导帮促,推动工商联机关建设制度化、规范化、科学化。健全完善并严格落实每月重点工作督查机制,进一步增强工作质效。充分调动机关干部干事创业激情,启动2批次处级领导干部选任和四级调研员以上职级晋升工作。完成机关维修改造工程项目,改善机关办公环境。细致做好保密工作,全年无失泄密事件发生。三是大力巩固强化信息工作。向全国工商联、省委办公厅、省委统战部报送信息186条,85条被全国工商联《工商动态》采用,10篇经验类信息被全国工商联《工商联信息》采用,2条被全国工商联《工商联改革》采用,6条被省委办公厅《每日要情》采用,2条被省政府办公厅《上报国办信息》采用,其中《万企帮万村精准扶贫超7亿元扶贫项目集中签约》被国办采用。

 二、机构设置

工商联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入省工商联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 工商联

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2099.83万元。与2019年相比,收、支总计各减少291.62万元,减少12%。变动的主要原因是受新冠疫情的影响按照中央及省委省政府要求大力压减经费。

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图1:收、支决算总计变动情况


 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2099.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2099.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

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图2:收入决算结构图


 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2099.83万元,其中:基本支出1717.25万元,占82%;项目支出382.58万元,占18%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

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 图3:支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2099.83万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少291.62万元,减少12%。变动的主要原因是受新冠疫情的影响按照中央及省委省政府要求大力压减经费。

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图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图


 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2099.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少291.62万元,减少12%。变动的主要原因是受新冠疫情的影响按照中央及省委省政府要求大力压减经费。

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图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2099.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1525.62万元,占73%;教育支出58.84万元,占3%;社会保障和就业支出273.87万元,占13%;医疗卫生支出89.92万元,占4%;住房保障支出151.58万元,占7%。


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图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2099.83万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为1143.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为130.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):支出决算为252.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为58.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为157.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为95.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为69.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为20.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为92.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为58.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1717.25万元,其中:

人员经费1323.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费393.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.42万元,占89%;公务接待费支出决算1.61万元,占11%。具体情况如下:


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图7:“三公”经费财政拨款支出结构图


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%,因公出国(境)经费支出决算比2019年减少17.53万元,下降100%主要原因是受新冠肺炎疫情的影响按照中央及省委省政府要求因公出国(境)经费全部压减

2.公务用车购置及运行维护费支出12.42万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.16万元,下降8%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,减少了公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.42万元。主要用于基层调研、接机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.61万元,完成预算23%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元,增长7%。主要原因是招商引资任务加重。

其中:国内公务接待支出1.61万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次,113人,共计支出1.61万元。具体内容包括:接待上级机关来调研省外兄弟单位考察学习及市州工商联汇报工作

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省工商联机关运行经费支出393.64万元,2019减少248.68万元,下降38%。主要原因是减少了全国工商联主席高端峰会经费的支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,省工商联政府采购支出总额164.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118.91万元、政府采购服务支出46.02万元。主要用于机关办公用房维修、一般公务用车燃料费、车辆保险和会议支出。授予中小企业合同金额124.74万元,占政府采购支出总额的76%,其中:授予小微企业合同金额124.74万元,占政府采购支出总额的76%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省工商联共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度预算编制阶段,省工商联无100万元以上专项预算,故未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估,也无需开展项目绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,省工商联预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。本部门未开展项目支出绩效评价,本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

省工商联无100万元以上项目,未设置项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年省工商联部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年部门预算项目开展了绩效评价,《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)

三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、培训等方面的支出。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

四川省工商业联合会

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

省工商联下属二级预算单位1个,即工商联机关,为行政单位。

(二)机构职能

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是:

1加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3协助政府管理和服务非公有制经济。

4促进行业协会商会改革发展。

5参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

6引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7依法加强会产管理、经营和保护。

(三)人员概况

我会人员编制数为67人,其中行政编制62人、工勤编制5人。年末实有在职人员62人,其中行政人员58人,工勤人员3人离休人员1人。年末实有退休人员47人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我会2020年预算收入2099.83万元,其中:一般公共服务收入1525.62万元,教育收入58.84万元,社会保障和就业收入273.87万元,医疗卫生收入89.92万元,住房保障收入151.58万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我会2020年预算支出2099.83万元,其中:一般公共服务支出1525.62万元,教育支出58.84万元,社会保障和就业支出273.87万元,医疗卫生支出89.92万元,住房保障支出151.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1部门绩效目标制定、目标完成方面:2020年,我会根据工商联职责和全国工商联、省委省政府重点工作安排,制订了全年工作计划,编制了绩效目标,且圆满完成了全年工作任务,确保了年初制订的任务绩效目标,具体完成工作如下:

(1)打好疫情防控阻击战,助力民营经济恢复常态

一是迅速做好动员和宣传工作。第一时间发出《关于全力抗击新型冠状病毒肺炎的倡议书》《积极为推动全省经济平稳发展作贡献》的公开信,广泛动员民营企业和商会参与抗疫斗争做好复工复产工作。迅速建立系统联动机制和防疫物资对接机制,广大民营企业火速响应配合,累计捐款捐物8.48亿元。17家商会、33家民营企业分别荣获全国工商联抗击新冠疫情“先进商会”“先进民营企业”;及时开展民企抗疫信息收集和报送工作,主动向上级和相关部门报送信息180余条;开设“川商头条”——《抗击疫情、川企在行动》专栏,编写发布专题报道400余篇,创作发布抗疫公益歌曲及MV《时光复苏》。二是全力推动惠企政策制定落实。及时开展3批次专题调研,实地和网络调研民营企业2000余家,《关于应对新冠肺炎疫情 支持中小微企业发展对策建议的报告》获省委彭清华书记等5位省领导批示,对策建议被“川13条”采纳。利用各类媒体平台、调研、活动、会议机会宣讲国家和省级惠企政策,指导民营企业学好用好政策,推动资金和政策直达基层、落在企业。三是大力支持民营企业恢复常态。印发《跟踪落实民营企业复工状况的通知》和《全力做好服务民营企业有序复工复产工作的通知》,搭建“抗疫助企——企业线上培训”网络直播学习平台,举办“疫情挑战与机遇”系列公益课程50余期,开通“复工进行时”专栏,吸引超过10万企业家、企业员工关注,累积点播量达20万,极大提升了民营企业复工复产、满产达产的信心和进度。四是靠前服务帮助民企纾困解难。聚焦抗疫物资、原材料供应、纠纷和资金等方面的突出困难,多措并举帮助企业渡过难关。积极组织涉医企业全天候生产、储备和供应防疫物资,对接省防疫应急指挥部,了解口罩、额温枪等物资采购渠道,为100余家企业提供便利。积极协调全国工商联、省应急指挥部以及省直有关部门,助力民营企业海外采购运输、重点物资物流供应。与建行四川省分行签署全面战略合作协议,联合中行四川省分行、交行四川省分行等金融机构开展“小微贷款直通车”宣传活动。下发《疫情期间切实做好民营企业法律服务工作的通知》,为民营企业提供法律服务。

(2)强化思想政治引领,做实宣传教育培训

构建“1+1+N”体系(民营企业家学院+理想信念教育基地+高校)。一是扎实开展民营企业家理想信念教育。召开全省民营经济人士理想信念工作推进会,交流总结部署理想信念教育工作。在汶川映秀成功创建“全国民营经济人士理想信念教育基地”,并举办全省民营经济人士理想信念教育培训班,全国工商联副主席李兆前为基地揭牌并作专题授课。出台《四川省民营经济人士理想信念教育基地管理办法》,在巴中挂牌设立全省第六个理想信念教育基地,巴中川陕革命根据地遗址、广安邓小平故居、建川博物馆等地借助基地资源和特色优势,开展理想信念教育活动。在全国工商联理想信念教育推进会作经验交流发言,全国工商联理想信念专刊、《中华工商时报》、全联通等予以专题报道。《以“宣”战疫 以“教”聚力——以理想信念教育汇聚川商团结战疫的强大思想动力》获工商联(商会)工作2020年度“创新中国”最佳案例榜首。二是大力培育民营企业家队伍。与中国人民大学、人民教育等机构合作,创新开设企业微课、云峰会、“中国策系列”网络培训云课堂。举办“民营企业合伙人制度及并购重组”“成渝地区双城经济圈建设及转型发展”等专题研修培训班7期,邀请高层次专家学者授课,参训人数达600人次。聚焦“百千万”川商精英培育目标,制定出台《“十四五”川商精英培育实施方案》。三是创新形式做活宣传工作。举办“我们走在大路上——四川民营企业成就巡礼”大型展览,参展民营企业200余家、展品2000余份,全面展示了四川民营企业成长之路、先锋人物和川商精神。召开“民营企业百强”“绿色发展报告”“法律维权服务成果”等新闻发布会5次,有力提升了工商联工作影响力。继续加强省工商联官网、《新川商》、“川商头条”等阵地建设。四是整合媒体资源形成宣传攻势。与中华工商时报、四川日报、今日头条等合作,刊出新闻报道500余篇(次),推出《风云川商》专访栏目20余期。与省生态环境厅、四川电视台合作录制“美丽中国 我是行动者”活动线上“云启动”。与川商传媒合作开展“魅力女川商”“杰出青年川商”“杰出民营企业家”推选表彰活动,联合推出“脱贫攻坚”“川商展望十四五”等特别报道。与华西都市报开展“企业社会责任论坛”、2020成渝地区双城经济圈品牌大会等宣传活动。

(3)围绕中心建言献策,切实提升参政议政水平

一是高质量开展调查研究。精准对接省委省政府和省政协年度协商计划,全国工商联、省委统战部和省委政研室等调研任务,围绕民营经济参与成渝地区双城经济圈建设等多项重点课题高质量完成年度调研任务33项,其中2篇调研报告分别获得省委书记彭清华、时任省长尹力的肯定性批示。在全国工商联优秀调研成果评选中,荣获一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项,获奖数量与江苏并列全国第一,创历史新高。在全国工商联理论研究和实践创新评选中,荣获二等奖1项、三等奖2项,获奖数量并列全国第三。二是切实履行参政议政职能。高质量服务省委决策,在省委省政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次、在省政协会议发言8次,相关建议得到重视和采纳。积极向国家层面反映民营企业诉求,在全国政协常委会发言2次、全国工商联发言4次。全年培育团体提案19件,其中1件被省政协确定为重点督办提案,2件提案被评为全省优秀提案。全年报送社情民意54件、党外人士意见建议15条。我会报送的《关于大力发展智慧物业的建议》获全联一等奖,省建筑业商会报送的《关于疫情下为建筑行业民营企业提供政策支持的建议》、眉山市工商联报送的《关于将鹌鹑列入〈畜禽遗传资源目录〉的建议》,引起了全国人大、政协等部门重视,直接服务行业政策制定、产业发展。三是全面打造调研工作品牌。全国首创编撰发布《四川民营企业绿色发展报告》绿皮书,指导民营经济绿色健康发展,得到全国工商联高云龙主席等领导肯定性批示。高水平编撰出版《四川省民营经济发展综合报告》蓝皮书1500册。全年编发《调研工作动态》12期,全面展示工商联系统调研进度和成果,相关数据、观点多次被相关部门采用。推动民营企业调查点提质增效,全年新增入库企业1512家,现有入库企业3652家,累计入库企业达4216家。组织完成线上调研17次,共8798家(次)参与调查,调查点工作被全国工商联表彰为先进省级工商联。

(4)打造特色亮点品牌工作,切实加强经济联络服务

一是推动成渝地区民营经济联动合作。与重庆市工商联签订合作框架协议,联合桂、贵、滇、藏、陕、甘、青等9省(市、区)工商联,共同发出“川渝民营企业家携手合作,同心共建双城经济圈”成都倡议,建立泛成渝地区商会联席会议机制。与省委统战部及重庆市委统战部、市工商联共同举办“首届川渝民营企业家合作峰会”,川渝两地优秀企业家代表等500余人参加,发布了倡议书和合作宣言,进一步凝聚起西部地区民营经济力量,加快协同发展、合作共赢进程,全国工商联专致贺信。共同举办“首届成渝双城经济圈商会合作峰会”,组织我省企业前往重庆参会,共谋发展机遇。二是持续加强经贸交流。参与协办第八届科博会,参与举办“2020中外知名企业四川行”,联合主办知名企业促投资谋发展座谈会。主办四川知名企业消费扶贫阿坝行暨汶川县投资推介会。分别协助贵州、甘肃、广西、西藏在我省开展投资推介会。与省发改委共同向民间资本推介回报机制明确、预期收益合理、政府积极支持的重点领域项目245个,总投资额1298亿元。三是扎实开展精准服务。科学制定“百强民营企业精准培育计划”,高质量发布“2020四川民营企业100强”榜单。组织四川民营企业参评2020年中国民营企业500强,我省12家企业上榜。出台《关于推进民营企业转型升级的指导意见》《关于推进民营企业并购重组的指导意见》,成立四川省商会上市与并购服务中心,推动民营企业提档升级。开展“2020年民营企业招聘周”和“2020年四川省异地商会联合招聘会”等活动,完成“百日冲刺 圆梦盛夏”大学生线下招聘活动,组织新希望等大型民营企业,提供岗位600个。完成全国工商联在成都组织的“全国军民融合发展政策培训会”,收到全国工商联的感谢信。四是全力推进精准扶贫。精心组织召开四川省“万企帮万村”精准扶贫行动提质增效推进大会,组织捐款捐物1005万元,签署投资项目、消费扶贫、教育扶贫及就业技能培训协议12项,投资金额7.15亿元,提供就业技能培训3000人次,提供就业岗位1745个。协助承办全国工商联系统东西部扶贫协作座谈会暨民营企业凉山行活动,100余家民企捐款捐物1431.5万元,助力凉山州7个深度贫困县脱贫攻坚。截至目前,全省7.6万家民营企业、商协会参与脱贫攻坚,7695家民营企业和商协会,与8210个贫困村建立结对帮扶关系,结对数量位列全国第三,实施项目16516个、结对投入资金106.6亿元、惠及124.4万贫困人口。启阳、域上和美、巨能天然气、四川松柏、四川三溪5家公司和巴中市、达州市、雷波县3家工商联,被全国“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组表彰先进民营企业和组织工作先进集体。持续擦亮以“光彩凉山行”为主题的四川光彩事业金字招牌,截至目前已履约项目126个、履约率84.56%,开工项目110个、开工率73.83%,累计到位资金372.69亿元。持续帮扶绵阳市平武县,“8.17”特大暴雨灾害后及时调研指导灾后重建工作,捐款捐物价值470多万元,平武县以优异成绩实现脱贫摘帽。《四川省工商联“四大举措”助力打赢脱贫攻坚战》被全国“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组刊用。

(5)保障民营企业合法权益,持续优化法治化营商环境

一是着力抓好平台机制建设。印发《关于进一步加强民营企业法律维权服务工作机构建设的意见》,累计建成法律服务工作机构115个,实现21个市(州)全覆盖,县(市、区)级85个,省级商会法律服务工作站9个;全省共建立商会调解组织94个,其中市(州)级10个、县(市、区)级52个、行业商会32个,全面构建法律维权服务“一张网”。会同省法院共同推进全省人民法院调解平台与商会调解服务平台对接,会同检察机关落实宽严相济刑事政策。参加最高检与全国工商联举办的“第三十六次检察开放日”活动,并代表全国工商联系统发言。二是切实维护企业合法权益。加大民营企业诉求调处力度,及时会同司法机关、行政部门妥善处置,全年共受理企业诉求45件,协调办结43件。总结法律服务民营企业12个典型案例,其中“某实业进出口公司与某国有医疗器械公司买卖合同纠纷案”,被评为全省依法保障民营企业合法权益十大典型案例。《四川省建立民营企业法律维权服务中心的探索》被中央统战部评为“民营经济统战工作实践创新十佳案例”。《关于民营企业法律维权服务工作开展情况的报告》获得全国工商联高云龙主席等领导和省委领导肯定性批示。三是深入开展“法治民企”建设。举办全省民营企业应对疫情复工复产法律法规政策解读等大型公益网络直播课堂。举办《民法典》《弘扬宪法精神 护航民营企业发展》等专题宣讲会,为民营企业提供线上线下法治宣讲22场次,累计覆盖4万余人次。海特高新、科伦药业等10家民营企业获评“全国模范劳动关系和谐企业”。四是不断优化法治化营商环境。组织民营企业参加司法机关服务“六稳”“六保”护航民企发展座谈会、保障和服务民营经济座谈会和全省性常态化“法治体检”等活动。与省网信办、省委统战部、省公安厅等单位联合开展“优化营商环境打击网络侵权”主题活动,助推形成良好司法环境,得到全国政协、全国工商联、省委省政府领导充分肯定和民营企业高度认可。与国家知识产权部门联合,在国家知识产权局专利局四川审查协作中心召开工商联商会及民营企业知识产权保护座谈会。在今年全国工商联发布的“万家民营企业评营商环境”报告中,四川营商环境由去年全国第10名上升到今年第7名,位居中西部第一,创新环境全国第4名

(6)积极拓展会员工作,切实加强组织体系建设

一是大力推进商会改革发展。指导推进10家商会筹建工作,正式成立数字文旅产业商会、川商创新发展商会等2家直属商会,徽商联合会等3家已召开会员代表大会。在全国工商联系统率先启动成立专业委员会,发挥行业引领带动作用。探索加强异地商会管理服务,与省民政厅联合开展调研,扩大工作覆盖。规范年度工作述评、商会年检、换届等工作,加大直属商会指导力度。下发《关于加强乡镇、街道商会登记管理工作的通知》,推动乡镇、街道商会有序登记发展。扎实开展“四好”商会建设,推荐22家商会参评全国工商联“四好”商会。印发《直属商协会联合党委所属党组织建设标准》,举办党建专题培训,建成党建教育示范基地,筹建省百强民营企业党建联盟,指导10家商会成立综合党委。二是大力推进地方组织建设。举办省工商联(省商会)副主席、副会长及市(州)工商联主席书记研修班。开展县级工商联“一个设立五个有”回头看和全省“五好”考评认定工作,编印《县级工商联服务“两个健康”优秀案例汇编》,巩固县级工商联建设成果。指导各级工商联扎实开展“网上工商联”会员组织管理系统建设工作,全省2020年工商联组织信息填报率100%;填报商会信息2000余条,会员信息近8万条,民营经济代表人士信息1.5万余条,在全国工商联交流“网上工商联”工作经验。对照中央和省委要求,指导推进市(州)商会改革,细化实施方案;广元、遂宁等工商联成立了负责直属商协会党建工作的专门机构。三是大力加强代表人士队伍建设。围绕企业家副主席副会长和执常委作用发挥、省工商联领导联系基层工商联和所属商会、健全顾问制度等制发一系列意见、办法,加强代表人士队伍管理和联系;认真履行民营企业职称评定主管部门职责,为民营企业解决专业技术人员职称评定难点痛点,指导推动四川省建筑业商会取得人社厅授权,并成立职称服务受理点。推荐10余名代表人士到全国工商联直属商会等组织任职。

(7)不断加强机关自身建设,持续强化履职尽责支撑

一是全面落实从严治党主体责任。压紧压实两个责任,开展内部审计工作,持续加强正风肃纪。出台《省工商联党组2020年党风廉政建设工作意见》,制定《机关党风廉政建设工作制度(试行)》,开展“党规党纪专题学习月”活动和“守纪律、讲规矩”警示教育月活动,开展践行亲清政商关系警示教育,引导党员干部做清正廉洁的好干部。深入开展“不忘初心、不负韶华”“守初心、担使命”等主题党日活动,扎实开展青年理论小组学习活动,举办“好学阅读·储能提质”读书交流暨青年干部座谈会。加强干部队伍建设,把好选人用人政治关。二是大力推进机关规范化建设。修订汇编省工商联机关制度,加强对各市(州)工商联机关规范化建设的指导帮促,推动工商联机关建设制度化、规范化、科学化。健全完善并严格落实每月重点工作督查机制,进一步增强工作质效。充分调动机关干部干事创业激情,启动2批次处级领导干部选任和四级调研员以上职级晋升工作。完成机关维修改造工程项目,改善机关办公环境。细致做好保密工作,全年无失泄密事件发生。三是大力巩固强化信息工作。向全国工商联、省委办公厅、省委统战部报送信息186条,85条被全国工商联《工商动态》采用,10篇经验类信息被全国工商联《工商联信息》采用,2条被全国工商联《工商联改革》采用,6条被省委办公厅《每日要情》采用,2条被省政府办公厅《上报国办信息》采用,其中《“万企帮万村”精准扶贫超7亿元扶贫项目集中签约》被国办采用。

2预算编制方面编制准确度指标值10分,我会得分10分,得分率100%,部门年初预算编制科学准确。

3支出控制方面指标值10分,我会得分9.2分,得分率92%,支出控制良好。

4预算执行进度方面指标值10分,我会得分10分,得分率100%,执行进度好。

5预算完成情况方面指标值10分,我会得分9.2分,预算完成92%。

(二)专项预算管理。

(三)结果应用情况。

按照财政要求,已于规定时间在我会官方网站公开2020部门整体预算绩效报告,并将2020年预算执行情况作为我会编制2021年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及下一步打算

(一)评价结论。

2020年,省工商联预算编制科学、准确,支出控制及执行进度较好,有力保障了年度各项工作任务的顺利开展,基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2020年省级部门整体支出绩效评价指标体系》省工商联各项指标较好地达到了相关要求,自评分为87.60分。

二)存在问题

1预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

2预算绩效管理能力有待于进一步提高,预算执行进度需要进一步加快

3绩效目标评价结果的应用有待进一步加强。

(三)下一步打算。

下一步,我会将进一步加强预算绩效管理工作,将绩效目标作为各处室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用,将评价结果与预算安排有机结合,提高绩效目标与预算资金的匹配度,减少无效、低效的预算安排,逐步形成我会预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制,进一步提高我会预算绩效管理能力。

  

2020年度省工商联整体支出绩效评分表

(适用于无专项预算的部门)

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。

有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。

10

目标实现

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)

10

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。

10

预算执行(30分)

支出控制

10

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度

预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。

10

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10

2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。

3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。

8.4

执行进度

10

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

10

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

9.2

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)

10

总分(90分)

97.6

 

附件2

2020年部门预算项目支出

绩效自评报告

(参政议政专项经费项目)

一、基本情况

(一)项目概况

省工商联“参政议政专项经费”项目省工商联纳入年初预算的经常性项目。主要用于完成省工商联参政议政、调查研究重大课题、促进“两个健康”等各项工作任务。

(二)项目实施情况

省工商联参政议政专项经费预算全面纳入绩效管理项目预算批复后,以预算资金管理为主线,统筹考虑各处室业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量省工商联整体及核心业务实施效果,推动提高整体绩效水平。对各处室绩效目标实现程度和执行进度进行动态监控。发现问题及时纠正,有效保障了绩效目标如期保质保量实现。

(三)资金投入使用情况

“参政议政专项经费”项目年初预算71万元,实际支付70.12万元,全部为省级财政资金。

(四)项目绩效目标

项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年“参政议政专项经费”项目严格按编制项目绩效目标要求,设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标,绩效目标编制要素完整评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标,具体设立了数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个绩效指标,绩效指标细化量化。

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

根据预算绩效管理工作要求,省工商联成立了预算绩效管理领导小组,制定了《省工商联预算绩效管理办法》,建立了预算绩效管理工作协调会议机制。集中组织各处室负责人和第三方机构开展自评工作,汇总自评结果,加强自评结果审核和应用;积极配合财政评价工作,落实评价整改意见。

(二)评价指标体系

省工商联评价指标包括项目的质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

(三)评价方法

省工商联评价的方法主要采用定量与定性评价相结合的比较法。

(四)评价标准

省工商联主要采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

综合评价结论

2020年省工商联较好地编制和执行了“参政议政专项经费”项目预算。相较2019年,今年的预算执行率与2019年基本一致。面对单位工作任务加重,要求不断地提高,以及新冠疫情影响,让工作的开展遇到了不少的困难,我们迎难而上,尽力克服,进一步改进工作作风,在机关各处室的共同努力下,省工商联2020年“参政议政专项经费”项目支出绩效良好。

省工商联2020年度参政议政专项经费预算项目支出
绩效评价得分表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标实现

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

8.4

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

9.2

违规记录

10

10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

10

合    计

100

97.6

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

省工商联把各处室参政议政专项经费预算全面纳入绩效管理。每年第三季度机关各处室围绕职能职责和工作任务,按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制处室下一年的项目经费预算提交预算绩效管理小组审核。预算绩效管理小组根据工作轻重缓急,从执行进度、运行成本、管理效率、履职效能和社会效应等方面进行充分论证后确定项目金额。

(二)项目管理情况

机关各处室的“参政议政专项经费”预算经党组会研究同意后必须严格按预算执行,即没有经费预算不得报销经费。年初未纳入经费预算的项目原则上不得实施,如确属特殊紧急且必须实施的项目,经费预算方案按如下程序审批:处室拟定,处室分管领导和负责人复核,办公室提出意见建议,财务分管领导审定后并报单位负责人审批。如需调整项目金额,则同时向财政厅及人大预工委申报。

(三)项目产出情况

2020年“参政议政专项经费”项目共支出70.12万元,其中:调研、帮扶工作汽车租赁费13.12万元,重大课题委托业务费54万元,全省优秀民营企业家宣传费3万元。

(四)项目效益情况。

项目绩效管理全面达到了预算绩效目标,提高了财政资金使用效益,为省工商联切实履行参政议政、促进“两个健康”等职能提了供有力保障。2020年,一是高质量开展调查研究。围绕民营经济参与成渝地区双城经济圈建设等多项重点课题高质量完成调研任务33项,其中2篇调研报告分获省委书记彭清华、时任省长尹力的肯定性批示。在全国工商联优秀调研成果评选中,荣获一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项,获奖数量并列全国第一。在全国工商联理论研究和实践创新评选中,荣获二等奖1项、三等奖2项,获奖数量并列全国第三。二是切实履行参政议政职能。高质量服务省委决策,在省委省政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次,在省政协会议发言8次,相关建议得到重视采纳。积极向国家层面反映民营企业诉求,在全国政协常委会发言2次、全国工商联发言4次。全年培育团体提案19件,其中1件被省政协确定为重点督办提案,2件提案被评为全省优秀提案。报送社情民意54件、党外人士意见建议15条,《关于大力发展智慧物业的建议》获全联一等奖。三是全面打造调研工作品牌。全国首创发布《四川民营企业绿色发展报告》绿皮书,获全国工商联高云龙主席等领导肯定性批示。高水平出版《四川省民营经济发展综合报告》蓝皮书。推动民营企业调查点提质增效,全年新增入库企业1512家,现有入库企业3652家,累计入库企业达4216家。完成线上调研17次,8798家(次)参与调查,调查点工作被全国工商联表彰为先进省级工商联。四是全力推进精准扶贫。召开四川省“万企帮万村”精准扶贫行动提质增效推进大会,组织捐款捐物1005万元,签署投资项目等协议12项,投资金额7.15亿元。协助承办全国工商联系统东西部扶贫协作座谈会暨民营企业凉山行活动,100余家民企捐款捐物1431.5万元。截至目前,全省7.6万家民营企业、商协会参与脱贫攻坚,7695家民营企业和商协会,与8210个贫困村建立帮扶关系,结对数量位列全国第三。实施项目16516个,结对投入资金106.6亿元,惠及124.4万贫困人口。持续擦亮“光彩凉山行”光彩事业金字招牌,截至目前履约项目126个、履约率84.56%,开工项目110个、开工率73.83%,累计到位资金372.69亿元。持续帮扶平武县,“8·17”特大暴雨灾害后及时调研指导灾后重建,捐款捐物价值470多万元实现了既定的社会效益、可持续效益,提高了资金使用效率,受益群众满意度达到99%以上。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足,项目的部分成果无法用量化指标形式表示,在绩效考评指标的设计上,有待完善。

六、相关措施建议

一是加强预算绩效目标管理规章制度的学习,多向预算绩效目标管理先进单位学习取经。二是加强预算编制和执行,建立科学合理的预算执行进度考核机制,实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度,充分发挥预算资金使用绩效。

 五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

          四川省工商业联合会2020年决算公开表.xls